Cadastrar tabela de contingência

As tabelas de contingência do frete são usadas como uma medida de segurança no processo validação. É uma garantia de que, mesmo se houver algum imprevisto técnico ou instabilidade durante o processo de cálculo no carrinho de compras ou detalhes do produto, o sistema irá calcular o valor da entrega do produto para o consumidor.

Caso tenha dúvidas para cadastrar/alterar sua tabela, pedimos que abra um chamado no caminho abaixo:

Frete – Cadastrar tabela de contingência

 

Carta de circularização

Emitimos a carta de circularização para pagamentos recebidos ou a receber.

Para solicitar a carta de circularização, abra um chamado em Financeiro – Carta de Circularização. A carta será enviada para o e-mail informado na abertura do chamado.

 

Preciso do meu relatório financeiro

Os relatórios de repasse serão enviados aos lojistas nas datas dos repasses, de acordo com os ciclos abaixo:

1. Ciclo de 16 a 25 - Repasse no dia 02 do mês seguinte; 

2. Ciclo de 26 a 05 - Repasse no dia 12 do mesmo mês; 

3. Ciclo de 06 a 15 - Repasse no dia 22 do mesmo mês;  

* Repasse com datas em final de semana ou feriado, serão realizados no dia útil subsequente. 

Mensalmente enviaremos o relatório de todos os pedidos aprovados, mas você também poderá acessar a plataforma VTEX para consulta e realizar o download dos relatórios de pedidos.

Lembrando que o relatório da VTEX não possui o mesmo layout do relatório de repasse. Os relatórios estão sujeitos à alteração após a integração.


Se precisar do reenvio de um relatório enviado, abra um chamado em
Financeiro – Problemas com o meu repasse – Preciso de um relatório financeiro.

O valor que recebi está diferente do relatório

Caso a conta cadastrada para repasse não seja Bradesco haverá uma cobrança de R$ 3,67 referente a transferência bancária, que será lançada na sua agenda financeira após o saque.

Caso precise de análise sobre o valor recebido estar diferente do relatório de repasse, nos acione em Financeiro – Problemas com meu repasse – Valor que recebi está diferente do relatório.


Não recebi meu repasse

Para que um repasse seja realizado é necessário seguir os critérios abaixo:

  • Para vendas no Cartão de Crédito os valores serão repassados após 30 dias a ccontar da data de aprovação do pedido, considerando que o status tenha sido alterado para entregue e respeitando as datas de repasses dos ciclos;
     
  • Para vendas no Boleto os valores serão repassados considerando que o status tenha sido alterado para entregue e respeitando as datas de repasses dos ciclos. 

Os pagamentos são realizados três vezes ao mês, de acordo com os ciclos abaixo: 

1. Ciclo de 16 a 25 - Repasse no dia 02 do mês seguinte; 

2. Ciclo de 26 a 05 - Repasse no dia 12 do mesmo mês; 

3. Ciclo de 06 a 15 - Repasse no dia 22 do mesmo mês.  

* Repasse com datas em final de semana ou feriado, serão realizados no dia útil subsequente. 
 
Caso precise de esclarecimento sobre o não recebimento de repasse, nos acione em Financeiro – Problemas com meu repasse – Não recebi meu repasse.

Pedido não localizado no relatório de repasse

Para que um pedido tenha o repasse liberado é necessário validar os seguintes dados abaixo:

  • Para vendas no Cartão de Crédito os valores serão repassados após 30 dias 

Contar da data de aprovação do pedido, considerando que o status tenha sido alterado para entregue e respeitando as datas de repasses dos ciclos;

  • Para vendas no Boleto os valores serão repassados considerando que o status tenha sido alterado para entregue e respeitando as datas de repasses dos ciclos.

Caso precise de esclarecimento de um pedido não localizado no relatório de repasse, nos acione em Financeiro – Problemas com meu repasse – Pedido não localizado no relatório de repasse.

Divergência de Nota Fiscal
A Nota Fiscal é emitida uma vez por mês, levando em consideração um período de apuração dos dias 21 à 20. 
A emissão será realizada a partir do dia 25 de cada mês (ou dia útil subsequente) e será enviada para o e-mail escolhido, juntamente com a composição de pedidos. Na NF será destacado o IR de 1,5%, e esse valor, quando maior que R$ 10,00, será repassado ao Seller para efetuar o recolhimento do imposto. 
Se encontrar alguma divergência e precisar de algum esclarecimento, abra um chamado em Financeiro – Nota Fiscal – Divergência de Nota Fiscal.

Segunda de Nota Fiscal
A emissão será realizada a partir do dia 25 de cada mês (ou dia útil subsequente) e será enviada para o e-mail escolhido. 
Caso precise da segunda via da Nota Fiscal, abra um chamado em Financeiro – Nota Fiscal – Segunda Via de Nota Fiscal.

Alteração de dados bancários

Para alterar seus dados bancários, abra um chamado em Financeiro – Alteração de Dados Bancários e anexe um comprovante bancário contendo os dados da agência, conta corrente, o nome do banco e CNPJ cadastrado conosco no mesmo documento.  

Não é possível usar conta bancária com CNPJ diferente do acordado em contrato.  

São aceiros apenas bancos homologados na CIP de acordo com a lista,
clique aqui para acessar.

Aceitamos os seguintes comprovantes:

1. Print da tela de acesso do Internet Banking

2. Contrato de abertura de conta

3. Extrato bancário

4. Cheque  

Divergência na Comissão

O valor da comissão é acordado entre as partes no fechamento do contrato, sendo o percentual cobrado sobre o valor total do pedido (produto + frete).

Por exemplo:




Caso precise esclarecer dúvidas sobre a comissão cobrada ou encont re divergências nessa cobrança, nos acione abrindo um chamado em Financeiro – Divergência na Comissão.